审计底稿模板（数百个xls）

|-邮电器材

|--资产类

|---资产类固定资产及折旧趋势分析.xls-文件大小:21.50 KB

|---资产类00发生额表.xls-文件大小:17.00 KB

|---C31待处理财产损益.xls-文件大小:48.50 KB

|---C29递延资产.xls-文件大小:57.00 KB

|---C25无形资产.xls-文件大小:53.50 KB

|---C21在建工程.xls-文件大小:46.50 KB

|---C20固定资产清理.xls-文件大小:56.00 KB

|---C19固定资产及累计折旧.xls-文件大小:100.00 KB

|---C15长期投资.xls-文件大小:72.00 KB

|---C09待摊费用.xls-文件大小:52.50 KB

|---C08存货.xls-文件大小:247.00 KB

|---C07其他应收款.xls-文件大小:74.00 KB

|---C06预付账款.xls-文件大小:73.00 KB

|---C05坏账准备.xls-文件大小:43.50 KB

|---C04应收账款.xls-文件大小:122.00 KB

|---C03应收票据.xls-文件大小:49.00 KB

|---C02短期投资.xls-文件大小:85.50 KB

|---C01货币资金.xls-文件大小:189.00 KB

|--审计准备

|---邮电器材专项审计工作方案.xls-文件大小:39.50 KB

|---邮电器材任期审计通知书@.doc-文件大小:21.00 KB

|---邮电器材内部控制点及检查.xls-文件大小:48.00 KB

|---邮电器材离任审计报告@.doc-文件大小:26.00 KB

|---邮电器材工作表.xls-文件大小:78.00 KB

|---邮电器材单位审计情况表.xls-文件大小:110.00 KB

|---审计准备内控评分表.xls-文件大小:84.50 KB

|---审计准备内控调查.xls-文件大小:91.00 KB

|---审计准备H备查类.xls-文件大小:26.00 KB

|---审计准备G须关注重要事项.xls-文件大小:90.00 KB

|---审计准备B业务管理类.xls-文件大小:567.00 KB

|---审计准备A业务综合类.xls-文件大小:196.50 KB

|---审计准备0工作底稿总索引.xls-文件大小:60.50 KB

|---审计准备00发生额表.xls-文件大小:17.00 KB

|---经济指标分析.xls-文件大小:93.50 KB

|---变动情况分析表.xls-文件大小:256.50 KB

|--审计报告

|---审计工具折旧.xls-文件大小:39.00 KB

|---审计工具往来分析.xls-文件大小:19.50 KB

|---审计工具税金.xls-文件大小:74.00 KB

|---审计工具三费审查.xls-文件大小:16.50 KB

|---审计工具贷款利息.xls-文件大小:24.00 KB

|---审计工具存货计价.xls-文件大小:49.50 KB

|--会计报表

|--负债权益

|---销售毛利.xls-文件大小:23.00 KB

|---损益类业务招待费.xls-文件大小:18.50 KB

|---税金及附加.xls-文件大小:17.00 KB

|---F13销售费用.xls-文件大小:40.00 KB

|---F12所得税.xls-文件大小:64.00 KB

|---F11以前年度损益调整.xls-文件大小:44.50 KB

|---F10营业外支出.xls-文件大小:47.50 KB

|---F09营业外收入.xls-文件大小:49.50 KB

|---F08投资收益.xls-文件大小:49.00 KB

|---F07财务费用.xls-文件大小:67.00 KB

|---F06管理费用.xls-文件大小:47.00 KB

|---F05其他业务利润.xls-文件大小:57.50 KB

|---F04营业税金及附加.xls-文件大小:53.50 KB

|---F03产品销售费用.xls-文件大小:66.50 KB

|---F02产品销售成本.xls-文件大小:130.50 KB

|---F01产品销售收入.xls-文件大小:63.50 KB

|---E06企业发展基金.xls-文件大小:37.00 KB

|---E05储备基金.xls-文件大小:37.00 KB

|---E03盈余公积.xls-文件大小:44.50 KB

|---E02资本公积.xls-文件大小:40.50 KB

|---E01实收资本.xls-文件大小:51.50 KB

|---D19递延税款.xls-文件大小:36.50 KB

|---D18长期应付款.xls-文件大小:61.00 KB

|---D17应付债券.xls-文件大小:50.50 KB

|---D16长期借款.xls-文件大小:64.00 KB

|---D12职工福利奖励基金.xls-文件大小:37.00 KB

|---D11预提费用.xls-文件大小:40.00 KB

|---D10其他未交款.xls-文件大小:44.00 KB

|---D09未付利润.xls-文件大小:39.50 KB

|---D08未交税金.xls-文件大小:75.00 KB

|---D07应付福利费.xls-文件大小:39.50 KB

|---D06应付工资.xls-文件大小:41.50 KB

|---D05其他应付款.xls-文件大小:69.50 KB

|---D04预收账款.xls-文件大小:74.50 KB

|---D03应付账款.xls-文件大小:82.00 KB

|---D02应付票据.xls-文件大小:49.50 KB

|---D01短期借款.xls-文件大小:58.50 KB

|-行政事业

|--资产类

|---资产审计.xls-文件大小:103.00 KB

|---试算表.xls-文件大小:30.50 KB

|---备用表.xls-文件大小:56.50 KB

|--损益类

|---收支审计.xls-文件大小:22.50 KB

|---备用表.xls-文件大小:56.50 KB

|--审计准备

|---审计决定.xls-文件大小:28.00 KB

|---审计工具折旧.xls-文件大小:39.00 KB

|---审计工具往来分析.xls-文件大小:22.00 KB

|---审计工具税金.xls-文件大小:74.00 KB

|---审计工具三费审查.xls-文件大小:16.50 KB

|---审计工具贷款利息.xls-文件大小:24.00 KB

|---审计工具存货计价.xls-文件大小:49.50 KB

|---审计工具报表分析.xls-文件大小:44.50 KB

|---内控评分表.xls-文件大小:60.00 KB

|---内控调查.xls-文件大小:68.00 KB

|---基本情况表.xls-文件大小:33.50 KB

|---分析表.xls-文件大小:25.00 KB

|---备用表.xls-文件大小:56.50 KB

|---00底稿目录.xls-文件大小:23.00 KB

|--负债权益类

|---备用表.xls-文件大小:56.50 KB

|-通用

|--资产类

|---资产类固定资产及折旧趋势分析.xls-文件大小:22.00 KB

|---资产类00发生额表.xls-文件大小:16.50 KB

|---C31待处理财产损益.xls-文件大小:49.50 KB

|---C29递延资产.xls-文件大小:57.50 KB

|---C25无形资产.xls-文件大小:54.50 KB

|---C21在建工程.xls-文件大小:47.00 KB

|---C20固定资产清理.xls-文件大小:57.00 KB

|---C19固定资产及累计折旧.xls-文件大小:100.50 KB

|---C15长期投资.xls-文件大小:72.00 KB

|---C09待摊费用.xls-文件大小:52.50 KB

|---C08存货.xls-文件大小:247.00 KB

|---C07其他应收款.xls-文件大小:74.00 KB

|---C06预付账款.xls-文件大小:73.00 KB

|---C05坏账准备.xls-文件大小:44.00 KB

|---C04应收账款.xls-文件大小:122.00 KB

|---C03应收票据.xls-文件大小:49.00 KB

|---C02短期投资.xls-文件大小:85.50 KB

|---C01货币资金.xls-文件大小:189.50 KB

|--审计准备

|---审计准备内控评分表.xls-文件大小:84.50 KB

|---审计准备内控调查.xls-文件大小:91.00 KB

|---审计准备H备查类.xls-文件大小:26.00 KB

|---审计准备G须关注重要事项.xls-文件大小:90.00 KB

|---审计准备B业务管理类.xls-文件大小:567.00 KB

|---审计准备A业务综合类.xls-文件大小:193.50 KB

|---审计准备0工作底稿总索引.xls-文件大小:60.50 KB

|---审计准备00发生额表.xls-文件大小:24.00 KB

|---经济指标分析.xls-文件大小:93.50 KB

|---变动情况分析表.xls-文件大小:256.50 KB

|--审计报告

|---审计工具折旧.xls-文件大小:39.00 KB

|---审计工具往来分析.xls-文件大小:19.50 KB

|---审计工具税金.xls-文件大小:74.00 KB

|---审计工具三费审查.xls-文件大小:16.50 KB

|---审计工具贷款利息.xls-文件大小:24.00 KB

|---审计工具存货计价.xls-文件大小:49.50 KB

|--负债权益

|---销售毛利.xls-文件大小:23.00 KB

|---损益类业务招待费.xls-文件大小:18.50 KB

|---税金及附加.xls-文件大小:17.00 KB

|---F13销售费用.xls-文件大小:41.50 KB

|---F12所得税.xls-文件大小:66.50 KB

|---F11以前年度损益调整.xls-文件大小:46.00 KB

|---F10营业外支出.xls-文件大小:49.00 KB

|---F09营业外收入.xls-文件大小:50.50 KB

|---F08投资收益.xls-文件大小:50.00 KB

|---F07财务费用.xls-文件大小:67.50 KB

|---F06管理费用.xls-文件大小:48.50 KB

|---F05其他业务利润.xls-文件大小:63.00 KB

|---F04营业税金及附加.xls-文件大小:54.00 KB

|---F03产品销售费用.xls-文件大小:67.00 KB

|---F02产品销售成本.xls-文件大小:131.00 KB

|---F01产品销售收入.xls-文件大小:64.50 KB

|---E06企业发展基金.xls-文件大小:38.00 KB

|---E05储备基金.xls-文件大小:38.00 KB

|---E03盈余公积.xls-文件大小:45.50 KB

|---E02资本公积.xls-文件大小:41.50 KB

|---E01实收资本.xls-文件大小:53.00 KB

|---D19递延税款.xls-文件大小:38.50 KB

|---D18长期应付款.xls-文件大小:62.50 KB

|---D17应付债券.xls-文件大小:52.00 KB

|---D16长期借款.xls-文件大小:66.50 KB

|---D12职工福利奖励基金.xls-文件大小:38.50 KB

|---D11预提费用.xls-文件大小:42.00 KB

|---D10其他未交款.xls-文件大小:45.50 KB

|---D09未付利润.xls-文件大小:41.00 KB

|---D08未交税金.xls-文件大小:76.50 KB

|---D07应付福利费.xls-文件大小:41.00 KB

|---D06应付工资.xls-文件大小:43.00 KB

|---D05其他应付款.xls-文件大小:71.00 KB

|---D04预收账款.xls-文件大小:73.50 KB

|---D03应付账款.xls-文件大小:83.00 KB

|---D02应付票据.xls-文件大小:50.50 KB

|---D01短期借款.xls-文件大小:60.50 KB

|-世行项目

|--实质性测试

|---21或有损失.xls-文件大小:14.00 KB

|---21或有损失-审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---20期后事项.xls-文件大小:14.00 KB

|---20期后事项-审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---19留成收入.xls-文件大小:17.50 KB

|---19留成收入-审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---18上级拨入资金.xls-文件大小:17.50 KB

|---18上级拨入资金-审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---17未交款.xls-文件大小:19.00 KB

|---17未交款-审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---16应付款.xls-文件大小:26.50 KB

|---16应付款-5其他应付款审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---16应付款-4应付票据审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---16应付款-3应付利费审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---16应付款-2应付工资福利审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---16应付款-1审计程序表.doc-文件大小:21.00 KB

|---15待冲项目支出.xls-文件大小:19.50 KB

|---15待冲项目支出-审计程序表.doc-文件大小:19.50 KB

|---14企业债券资金.xls-文件大小:16.50 KB

|---14企业债券资金-审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---13上级拨入投资借款.xls-文件大小:16.50 KB

|---13上级拨入投资借款-审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---12项目借款.xls-文件大小:22.00 KB

|---12项目借款-3其他借款审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---12项目借款-2国内借款审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---12项目借款-1国外借款审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---11项目资本和项目资本公积.xls-文件大小:17.50 KB

|---11项目资本和项目资本公积-2项目资本公积审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---11项目资本和项目资本公积-1项目资本审计程序表.doc-文件大小:21.00 KB

|---10项目拨款.xls-文件大小:16.50 KB

|---10项目拨款-审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---09固定资产.xls-文件大小:21.00 KB

|---09固定资产-项目审计程序表.doc-文件大小:21.00 KB

|---08有价证券.xls-文件大小:20.50 KB

|---08有价证券-审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---07预付及应收款.xls-文件大小:31.50 KB

|---07预付及应收款-5往来帐项询证函.doc-文件大小:20.50 KB

|---07预付及应收款-4应收票据审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---07预付及应收款-2应收利费审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---07预付及应收款-1预付款审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---06货币资金.xls-文件大小:33.00 KB

|---06货币资金-2银行往来询证函.doc-文件大小:21.00 KB

|---06货币资金-1货币资金审计程序表.doc-文件大小:24.00 KB

|---05存货.xls-文件大小:25.50 KB

|---05存货-3待处理器材损失审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---05存货-2器材实物盘存审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---05存货-1器材审计程序表.doc-文件大小:21.00 KB

|---04拨出国外借款和配套资金.xls-文件大小:18.00 KB

|---04拨出国外借款和配套资金-拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---03拨付所属投资借款.xls-文件大小:17.00 KB

|---03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---02应收生产单位投资借款.xls-文件大小:17.00 KB

|---02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---01项目支出.xls-文件大小:23.50 KB

|---01项目支出-7转出投资审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---01项目支出-6待核销项目支出审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---01项目支出-5其他投资审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---01项目支出-4待摊投资审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---01项目支出-3设备投资审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---01项目支出-2建安工程投资审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---01项目支出-1交付使用资产审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|--审计准备

|---审计准备.xls-文件大小:20.50 KB

|---审计准备-8总体审计方案.doc-文件大小:19.00 KB

|---审计准备-7检查风险.doc-文件大小:19.50 KB

|---审计准备-6控制风险及三要素.doc-文件大小:20.50 KB

|---审计准备-5重要性水平评估表.doc-文件大小:20.00 KB

|---审计准备-5配套资金到位情况分析表.doc-文件大小:21.50 KB

|---审计准备-4审前调查记录.doc-文件大小:19.00 KB

|---审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表.doc-文件大小:22.50 KB

|---审计准备-2项目单位基本情况表.doc-文件大小:26.00 KB

|---审计准备-1项目情况和有关财务审计要求.doc-文件大小:19.50 KB

|---财务报表.xls-文件大小:79.00 KB

|---财务报表-6财务报表说明审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---财务报表-5汇总财务报表审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---财务报表-4专用账户报表审计程序表.doc-文件大小:22.50 KB

|---财务报表-3贷款协定执行情况审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---财务报表-2项目进度表审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---财务报表-1资金平衡表审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|--审计报告

|---审计报告.xls-文件大小:52.50 KB

|---审计报告-7审计工作小结@.doc-文件大小:20.00 KB

|---审计报告-6决策书表@.doc-文件大小:21.50 KB

|---审计报告-5拒绝表示意见@.doc-文件大小:20.00 KB

|---审计报告-4否定意见@.doc-文件大小:20.50 KB

|---审计报告-3保留意见@.doc-文件大小:20.50 KB

|---审计报告-2加说明无保留意见@.doc-文件大小:20.50 KB

|---审计报告-1无保留意见@.doc-文件大小:20.00 KB

|--内部控制测评

|---项目资金.xls-文件大小:23.00 KB

|---项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc-文件大小:19.00 KB

|---项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc-文件大小:21.00 KB

|---项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表.doc-文件大小:23.50 KB

|---项目工程.xls-文件大小:34.00 KB

|---项目工程-3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿.doc-文件大小:19.00 KB

|---项目工程-2项目工程建设业务循环符合性测试程序表.doc-文件大小:29.50 KB

|---项目工程-1项目工程建设业务循环调查表.doc-文件大小:152.50 KB

|---提款报账.xls-文件大小:22.50 KB

|---提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc-文件大小:19.50 KB

|---提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表.doc-文件大小:25.00 KB

|---提款报账-1提款报账业务循环内部控制调查表.doc-文件大小:22.00 KB

|---控制环境和会计系统内控调查结论.xls-文件大小:15.00 KB

|---控制环境和会计系统内控调查结论-3会计电算化系统内部控制调查表.doc-文件大小:23.50 KB

|---控制环境和会计系统内控调查结论-2会计系统调查表控制环境调查表.doc-文件大小:21.50 KB

|---控制环境和会计系统内控调查结论-1控制环境调查表.doc-文件大小:23.00 KB

|---存货.xls-文件大小:19.00 KB

|---存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc-文件大小:19.50 KB

|---存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表.doc-文件大小:22.00 KB

|---存货-1存货业务循环内部控制调查表.doc-文件大小:24.00 KB

|---采购与付款.xls-文件大小:19.00 KB

|---采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc-文件大小:19.00 KB

|---采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc-文件大小:22.50 KB

|---采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc-文件大小:23.50 KB

|--会计报表

|-国家审计

|--审计准备

|---制发审计通知书@.doc-文件大小:19.00 KB

|---制发审计通知书-02承诺书.doc-文件大小:19.00 KB

|---制发审计通知书-01审计通知书.doc-文件大小:20.00 KB

|---确定重要性水平@.doc-文件大小:25.50 KB

|---确定重要性水平-02账户层次重要性水平的确定.doc-文件大小:25.50 KB

|---确定重要性水平-01报表层次重要性水平的确定.doc-文件大小:21.50 KB

|---确定审计方案@.doc-文件大小:20.50 KB

|---确定审计方案-03实质性测试具体审计方案表.doc-文件大小:19.00 KB

|---确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表.doc-文件大小:19.00 KB

|---确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案.doc-文件大小:20.50 KB

|---确定审计策略@.doc-文件大小:19.00 KB

|---确定审计策略-01审计风险分析汇总表.doc-文件大小:19.00 KB

|---企业基本情况@.doc-文件大小:19.00 KB

|---企业基本情况-23审前调查工作记录.doc-文件大小:19.00 KB

|---企业基本情况-22审前调查会议记录表.doc-文件大小:19.00 KB

|---企业基本情况-21关联方和关联方交易调查表.doc-文件大小:22.50 KB

|---企业基本情况-20企业会计政策调查表.doc-文件大小:25.00 KB

|---企业基本情况-19会计系统内部控制调查表二会计电算化-3.doc-文件大小:20.50 KB

|---企业基本情况-18会计系统内部控制调查问卷二会计电算化-2.doc-文件大小:21.50 KB

|---企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1.doc-文件大小:23.50 KB

|---企业基本情况-16会计系统内部控制调查表一会计系统.doc-文件大小:22.00 KB

|---企业基本情况-15控制环境调查表.doc-文件大小:21.50 KB

|---企业基本情况-14企业主要文件清单.doc-文件大小:22.00 KB

|---企业基本情况-13企业外派机构和公司清单.doc-文件大小:39.50 KB

|---企业基本情况-12企业所属公司和经济实体表.doc-文件大小:29.50 KB

|---企业基本情况-11组织结构图.doc-文件大小:24.00 KB

|---企业基本情况-10企业历史沿革说明.doc-文件大小:19.50 KB

|---企业基本情况-09企业基本情况表.doc-文件大小:23.50 KB

|---企业基本情况-08企业享受特殊政策说明.doc-文件大小:19.50 KB

|---企业基本情况-07企业重大改组、购并情况说明.doc-文件大小:25.50 KB

|---企业基本情况-06企业重大投资及资本性支出情况说明.doc-文件大小:23.00 KB

|---企业基本情况-05企业采购情况说明.doc-文件大小:19.50 KB

|---企业基本情况-04企业销售情况说明.doc-文件大小:20.00 KB

|---企业基本情况-03企业市场竞争情况说明.doc-文件大小:20.00 KB

|---企业基本情况-02企业主要产品及工艺流程说明.doc-文件大小:19.50 KB

|---企业基本情况-01企业经营环境及状况汇总表.doc-文件大小:19.00 KB

|---经济指标分析.xls-文件大小:93.50 KB

|---初步分析性复核情况表@.doc-文件大小:19.00 KB

|---变动情况分析表.xls-文件大小:256.50 KB

|--审计实施

|---所有者权益W@.doc-文件大小:19.00 KB

|---所有者权益W-04未分配利润审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---所有者权益W-03盈余公积审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---所有者权益W-02资本公积审计程序表.doc-文件大小:20.00 KB

|---所有者权益W-01实收资本审计程序表.doc-文件大小:20.50 KB

|---所有者权益.xls-文件大小:44.50 KB

|---收支及成本等@.doc-文件大小:20.00 KB

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|---长期负债及其他负债W@.doc-文件大小:20.50 KB

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|--审计报告

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|---审计报告W-08移送处理书.doc-文件大小:19.50 KB

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|---审计报告W-05审计决定书.doc-文件大小:19.50 KB

|---审计报告W-04审计意见书.doc-文件大小:19.50 KB

|---审计报告W-03审计工作小结.doc-文件大小:25.50 KB

|---审计报告W-02审计方案执行情况核对表工作底稿.doc-文件大小:25.00 KB

|---审计报告W-01与被审计企业交换意见记录工作底稿.doc-文件大小:23.00 KB

|---审计报告.xls-文件大小:38.00 KB

|---会计报表审计程序表@.doc-文件大小:20.50 KB

|---会计报表附注明细审计程序表@.doc-文件大小:31.00 KB

|---合并资产负债表明细审计程序表@.doc-文件大小:20.50 KB

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|---合并损益表审计程序表@.doc-文件大小:23.50 KB

|--会计报表

|---业务支出明细表.xls-文件大小:15.50 KB